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2020年4月21日—4月24日，由集團公司法務風控部牽頭對集團公司各部室主要業(yè)務控制活動進行初評，并邀請了權屬企業(yè)財務負責人、外聘律所法務顧問、審計稽核部等進行現(xiàn)場評審。

會上，各部室內(nèi)控工作主要負責人匯報資金管理、人力資源管理、合同管理、投資業(yè)務管理、采購管理和內(nèi)部信息傳遞等材料，與會人員現(xiàn)場對制度、風險點和流程進行了研究、討論、分析和梳理，并提出修改意見和建議。下一步將根據(jù)內(nèi)控體系建設方案要求，由各部室進一步補充和完善內(nèi)控材料。

（法務風控部 李泳霏）